Новгородская обл., с. Марёво, ул. Советов, д.27
Версия для слабовидящих
Главная » Документы » Решения Думы Марёвского муниципального района » 2018 » О результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ, оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ, оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года
О результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ, оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ, оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года
165 от 25.06.2018
Скачать (143 Кб)

 

Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 
 РЕШЕНИЕ
         
О результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ, оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ, оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года
 
Принято Думой муниципального района 25 июня 2018 года
 
Дума Марёвского муниципального района
РЕШИЛА:
  1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ, оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ, оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года.
  2. Опубликовать решение в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 
Глава муниципального района  С.И. Горкин
 
Заместитель председателя Думы
муниципального района                И.А. Перепелин 
 
№165
25 июня 2018 года
с. Марёво 

О результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ,  оценки выполнения целевых показателей муниципальных программ, оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года 

Во исполнение п.п. 2.6., 5.1. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Марёвского муниципального района, их формирования и реализации (далее Порядок), утверждённого постановлением Администрации муниципального района от 09.09.2013 №426 отделом по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района проведён мониторинг хода реализации муниципальных программ.
В 2017 году на территории муниципального района осуществлялась реализация 22 муниципальных программ с общим плановым объёмом финансирования за счёт всех источников 120,5 млн. руб. Финансовые средства профинансированы и освоены в объёме 112,6 млн. руб. (93% к плану).
1). Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Марёвском районе на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом).
В 2017 году на мероприятия поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района было запланировано 60,0 тыс. руб. из местного бюджета. Финансовые средства освоены в объёме 59,35 тыс. руб. (99%).
Все запланированные мероприятия проведены.
Показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, чел» не достиг планового значения по причине уменьшения объёма финансирования с 200,0 тыс. руб. на начало финансового года до 60,0 тыс. руб. на конец года.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (84,3 балла).
2). Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Марёвском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом).
В 2017 году муниципальная программа не финансировалась.
Не реализован проект «Реконструкция молочной товарной фермы на 16 голов дойного стада» (КФХ Удальцова А.Б.) по причине отсутствия финансовых средств у инициатора проекта.
Плановый показатель «Производство скота птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), т» не выполнен по причине сокращения поголовья свиней в ЛПХ и КФХ.
Плановые показатели «Производство молока в хозяйствах всех категорий, т», «Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. шт.»  не выполнены по причине снижения поголовья коров, сельскохозяйственной птицы в личных подсобных хозяйствах граждан.
Плановые показатели «Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, т», «Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, т» не выполнены по причине низкой урожайности в личных подсобных хозяйствах граждан.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является умеренно эффективной (52,6 балла).
3). Муниципальная программа «Развитие торговли в Марёвском районе на 2015-2017 годы» (ответственный исполнитель – отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом).
В 2017 году муниципальная программа не финансировалась.
Мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан, обучению неработающих граждан наиболее востребованным в районе профессиям, анализ бизнес-планов на открытие собственного дела, предоставленных в ГОКУ «Центр занятости населения Марёвского района» не проводились в связи с отсутствием желающих получить профессию в сфере торговли, целевой показатель «Количество созданных рабочих мест» не выполнен.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является умеренно эффективной (66,5 балла).
4). Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом).
В 2017 году финансирование мероприятий программы предусмотрено не было.
Консультационная помощь гражданам, молодым семьям и молодым специалистам по вопросам подготовки документов для получения субсидий на строительство (приобретение) жилья не оказывалась, т.к. участники мероприятия не вошли в сводный областной список получателей на 2017 год.
Реализовано мероприятие по информированию граждан о мероприятиях программы, в том числе о государственной поддержке в форме предоставления социальной выплаты на компенсацию расходов граждан, желающих переселиться в сельскую местность. Специалисты отдела при обращениях граждан консультировали об условиях участия в программе. Распространялись буклеты с информацией о программе.
Заявления о предоставлении социальной выплаты на компенсацию расходов граждан, желающих переселиться в сельскую местность, по уплате процентов за пользование кредитом, о предоставлении субсидий на строительство (приобретение) жилья гражданам, желающим переселиться в сельскую местность, в отдел не поступали.
Плановые значения целевых показателей не достигнуты.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является неэффективной (30,5 балла).
5). Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории в Марёвского муниципального района на 2017-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом).
В 2017 году муниципальная программа не финансировалась.
Имеется адресный перечень земельных участков под жилищное строительство в с. Марёво: ул. Новая, ул. Луговая, ул. Степная.
В 2017 году строительство муниципального жилья не производилось.
В стадии строительства находится 15 индивидуальных жилых домов (сроки ввода до 2026 года). Ввод в действие жилых помещений граждан не производился.
Не выполнены плановые показатели: «Годовой объём ввода жилья, тыс. кв. м», «Строительство муниципального жилья (многоквартирных жилых домов), тыс. кв. м.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является неэффективной (31,8 балла).
6). Муниципальная программа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального района (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел обеспечения деятельности инфраструктуры).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 5785,577 тыс. руб., в том числе 3706,577 тыс. руб. - из местного бюджета, 2079,0 тыс. руб. – областного бюджета.
Средства областного бюджета профинансированы и освоены в объёме 937,6 тыс. руб.
Средства местного бюджета профинансированы в объёме 1331,2 тыс. руб., освоены - 1282,4 тыс. руб. Сумма 48,8 тыс. руб. оплачена по муниципальному контракту на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района в 2018 году.
В целом средства освоены в объёме 2220,0 тыс. руб. (38,4% к плану).
Запланированный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского сельского поселения не произведён, подрядчик не выполнил работы в полном объёме в соответствии с контрактом. Контракт расторгнут. По этой причине плановое значение целевого показателя «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского сельского поселения, км» не достигнуто.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является умеренно эффективной (76,2 балла).
7). Муниципальная программа «Энергосбережение в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел обеспечения деятельности инфраструктуры).
В 2017 году муниципальная программа не финансировалась.
Работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие, установке отдельных групп учёта и фотореле на уличных электросетях в населённых пунктах, замене ламп уличного освещения на светодиодные светильники не производились.
Плановые значения целевых показателей: «Ежегодное снижение в сопоставимых условиях объёма потребления поселениями района электрической энергии (%)», «Обеспечение более рационального потребления энергоресурсов (%)» не достигнуты по причине отсутствия бюджетных средств. 
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является неэффективной (36,8 балла).
8). Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2024 года» (ответственный исполнитель – отдел обеспечения деятельности инфраструктуры).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 7106,53 тыс. руб., в том числе 341,4 тыс. руб. из местного бюджета, 250,0 тыс. руб. – областного бюджета, 6515,13 тыс. руб. – внебюджетных источников.
Средства местного бюджета освоены в объёме 69,0 тыс. руб. (20% к плану).
Средства областного бюджета не освоены по причине несвоевременности подготовки проектной документации на строительство очистных сооружений в с. Марёво.
Внебюджетные средства освоены в полном объёме.
В целом средства освоены в объёме 6584,13 тыс. руб. (92,6% к плану).
Не достигнуты значения следующих целевых показателей программы: «Количество разработанных проектных документаций на строительство водонапорных башен, артезианских скважин, очистных сооружений, ЗСО», «Количество санитарно-эпидемиологических исследований воды из артезианских скважин».
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является умеренно эффективной (66,1 балла).
9). Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Марёвского муниципального района в 2014-2020 годах» (ответственный исполнитель – отдел обеспечения деятельности инфраструктуры).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 798,0 тыс. руб., в том числе 51,36 тыс. руб. из местного бюджета, 134,02 тыс. руб. – областного бюджета, 93,92 тыс. руб. – федерального бюджета, 518,7 тыс. руб. – внебюджетных источников.
Финансовые средства освоены в полном объёме.
Мероприятия программы выполнены в полном объёме, целевые показатели достигли плановых значений.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (100 баллов).
10). Муниципальная программа «Благоустройство территории Марёвского сельского поселения на 2015-2017 годы» (ответственный исполнитель – отдел обеспечения деятельности инфраструктуры).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 3214,15 тыс. руб. из местного бюджета, из них освоено 3212,9 тыс. руб.
Большая часть мероприятий программы выполнена, за исключением смотра-конкурса по благоустройству территорий.
Плановые значения целевых показателей программы достигнуты, за исключением показателя «Количество проведённых смотров-конкурсов (шт.)».
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (95,8 балла).
11). Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории с. Марёво на 2017 год» (ответственный исполнитель – отдел обеспечения деятельности инфраструктуры).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 875,0 тыс. руб., в том числе 43,8 тыс. руб. из местного бюджета, 305,4 тыс. руб. – областного бюджета, 520,0 тыс. руб. – федерального бюджета, 5,8 тыс. руб. – внебюджетных источников. Финансовые средства освоены в полном объёме.
Все мероприятия программы проведены. Плановые значения целевых показателей достигнуты.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (100 баллов).
12). Муниципальная программа «Защита населения и территории Марёвского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2015-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел обеспечения деятельности инфраструктуры).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 26,4 тыс. руб. из местного бюджета, из них освоено 14,4 тыс. руб. (55%).
Все мероприятия программы проведены. Плановые значения целевых показателей достигнуты.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (93,1 балла).
13). Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Марёвском муниципальном на 2016-2018 годы» (ответственный исполнитель – отдел обеспечения деятельности инфраструктуры).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 67,5 тыс. руб. из местного бюджета, финансовые средства освоены в полном объёме.
Все мероприятия программы проведены. Плановые значения целевых показателей достигнуты.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (100 баллов).
14). Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – управление Делами).
Выявлено нарушение: муниципальная программа не соответствует решению Думы Марёвского муниципального района от 30.12.2016 №87 «О бюджете Марёвского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
По итогам 2017 года финансирование муниципальной программы составило 3,0 тыс. руб. из местного бюджета, финансовые средства освоены в объёме 2,6 тыс. руб.
Мероприятия программы проведены, целевые показатели достигнуты, за исключением следующих: отсутствие коррупционных факторов в нормативных правовых актах органов местного самоуправления муниципального района и их проектах, количество муниципальных служащих, прошедших обучение по законодательству о противодействии коррупции.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (83,5 балла).
 15). Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – управление Делами).
Выявлено нарушение: муниципальная программа не соответствует решению Думы Марёвского муниципального района от 30.12.2016 №87 «О бюджете Марёвского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
По итогам 2017 года финансирование муниципальной программы составило 93,3 тыс. руб., в том числе 35,3 тыс. руб. из областного бюджета и 58,0 тыс. руб. – местного бюджета. Финансовые средства областного бюджета освоены в полном объёме, местного – 14,7 тыс. руб. (25,3%). В целом средства освоены в объёме 50,0 тыс. руб. (53,6%).
Мероприятия программы проведены, за исключением конкурса «Лучшие ТОС Марёвского муниципального района».
Целевые показатели достигнуты, за исключением следующего: число муниципальных служащих, назначенных на руководящие должности из резерва управленческих кадров, число муниципальных служащих, состоящих в резерве управленческих кадров и резерве муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, повышение уровня удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления, повышение количества ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучшее ТОС Марёвского муниципального района».
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является умеренно эффективной (75,6 балла).
16). Муниципальная программа «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – управление Делами).
По итогам 2017 года финансирование муниципальной программы составило 150,0 тыс. руб. из местного бюджета, средства освоены в объёме 104,5 тыс. руб. (69,7% к плану).
Следующие плановые значения целевых показателей программы не достигнуты: доля органов местного самоуправления района, подключённых к единой коммуникационной сети, доля рабочих станций, соответствующих системным требованиям, доля автоматизированных рабочих мест (далее АРМ), обеспеченных в соответствии с частным техническим заданием средствами защиты информации, доля АРМ, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг, доля аттестованных АРМ в органах местного самоуправления района на предмет соответствия требованиям защиты информации, доля сотрудников органов местного самоуправления района, имеющих электронную подпись от количества сотрудников, имеющих право подписи, количество консультаций гражданам по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является умеренно эффективной (70,9 балла).
17). Муниципальная программа «Развитие образования в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел образования социального комитета).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 63444,4 тыс. руб., в том числе 398,0 тыс. руб. из федерального бюджета, 42791,2 тыс. руб. - областного бюджета, 20255,2 тыс. руб. - местного бюджета.
Средства федерального бюджета профинансированы и освоены в полном объёме, областного бюджета – 40722,5 тыс. руб. (95,2% к плану), местного бюджета – 19530,0 тыс. руб. (96,4% к плану). Средства бюджетов всех уровней профинансированы и освоены в объёме 60650,5 тыс. руб. (95,6% к плановому значению).
В ходе реализации программы не выполнены плановые значения по ряду целевых показателей, в том числе:
количество молодых семей, заключивших браки на территории района;
количество проектов по поддержке молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании;
отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в районе;
уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы.
Большая часть мероприятий программы выполнена.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (92,35 балла).
18). Муниципальная программа «Развитие культуры на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – отдел культуры и спорта социального комитета).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 21700,6 тыс. руб., в том числе 2731,6 тыс. руб. из областного бюджета и 18969,0 тыс. руб. – местного бюджета.
Средства областного бюджета освоены в полном объёме, местного бюджета – 18344,3 тыс. руб., в целом – 21075,9 тыс. руб. (97,1%).
В основном мероприятия программы выполнены, плановые значения целевых показателей достигнуты, за исключением следующих:
количество клубных формирований;
количество культурно-досуговых мероприятий на платной основе;
удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры;
доля учреждений культуры и дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы и мероприятия по укреплению материально-технической базы.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (89,4 балла).
19). Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Марёвском муниципальном районе на 2014-2017 годы» (ответственный исполнитель – отдел культуры и спорта социального комитета).
По итогам 2017 года объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 2655,2 тыс. руб., в том числе 2648,0 тыс. руб. из средств местного бюджета, 7,2 тыс. руб. – областного бюджета. Финансовые средства областного бюджета освоены в полном объёме, местного бюджета – 2515,9 тыс. руб., в целом – 2523,1 тыс. руб. (95% к плану).
Мероприятия программы выполнены в соответствии с профинансированными финансовыми средствами, плановые значения целевых показателей достигнуты, за исключением следующего: доля детей и подростков в возрасте до 29 лет, проживающих на территории района, занимающихся в специализированных спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения района.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (86,5 балла).
20). Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Марёвском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (ответственный исполнитель – комитет финансов).
Выявлено нарушение: муниципальная программа не соответствует решению Думы Марёвского муниципального района от 30.12.2016 №87 «О бюджете Марёвского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
По итогам 2017 года объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составил 13385,1 тыс. руб., в том числе 3656,5 тыс. руб. из средств местного бюджета, 9728,6 тыс. руб. – областного бюджета. Финансовые средства освоены в полном объёме.
Не достигнуты плановые значения целевых показателей:
отношение объёма расходов на обслуживание муниципального долга к объёму расходов бюджета муниципального района, за исключением объёма расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчётном финансовом году;
отношение объёма просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объёму расходов бюджета муниципального района;
отношение объёма просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объёму расходов бюджета муниципального района;
уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района.
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (82,8 балла).
21). Муниципальная программа «Гражданская оборона, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение противопожарной защиты объектов и населённых пунктов в Марёвском муниципальном районе на 2014-2017 годы» (ответственный исполнитель – Администрация муниципального района, отчёт предоставлен главным специалистом по делам ГО и ЧС).
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 1030,1 тыс. руб. из местного бюджета. Финансовые средства профинансированы и освоены в объёме 1018,1 тыс. руб. (99% к плану).
В основном все мероприятия программы проведены, за исключением оказания финансовой помощи в ремонте отопительных печей престарелым гражданам и инвалидам.
Плановые значения целевых показателей программы достигнуты, кроме показателя «Снижение общего количества регистрируемых пожаров» (плановое значение – 5, фактическое – 10).
В соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы программа является эффективной (94,45 балла).
22). Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Марёвском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (ответственный исполнитель – Администрация муниципального района).
Выявлено нарушение: муниципальная программа не соответствует решению Думы Марёвского муниципального района от 30.12.2016 №87 «О бюджете Марёвского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
В 2017 году на реализацию мероприятий программы запланировано 100,0 тыс. руб. из местного бюджета. Финансовые средства не профинансированы и не освоены.
Осуществить мониторинг хода реализации муниципальной программы, оценить выполнение целевых показателей муниципальной программы и эффективность её реализации не представляется возможным, т.к. отчёт в отдел не предоставлен.
 
По итогам 2017 года 12 из 22 реализуемых муниципальных программ являются эффективными, 6 - умеренно эффективными, 3 – неэффективными, 1 – не прошла оценку эффективности.
Дата создания: 27-06-2018
Администрация Марёвского муниципального округа
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: